1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-397-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS LICEO JSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2014 Título Descripción DIRECCION DESPACHO COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR LICEO JOSE SANTOS OSSA - B8 SR. JAIME CRUZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES DAVCAR Razón Social DAVID IGNACIO DONAYDE PARDO R.U.T. 8.270.778-6 Sucursal TRANSPORTES DAVCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Metro Cúbico METRO CUBICO DE RIPIO, DESPACHAR EN DEPENDECIAS LICEO JOSE SANTOS OSSA, COORDINAR CON DIRECTOR ESTABLECIMIENTO, SR. JAIME CRUZ METRO CUBICO DE RIPIO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 11111611 Grava 2 Metro Cúbico METRO CUBICO DE ARENA, DESPACHAR EN DEPENDECIAS LICEO JOSE SANTOS OSSA, COORDINAR CON DIRECTOR ESTABLECIMIENTO, SR. JAIME CRUZ METRO CUBICO DE ARENA $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120