1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-399-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPLEM.DEPORTIVOS ESC.IGNACIO FRANCO GALLO REVITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-85-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 29007,7310924366 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2015 Título Descripción COORDINACION DE DESPACHO EDIFICIO NICOLAS NARANJO - EX HOSPITAL VALLENAR CALLE MERCED ESQUINA TALCA, SR. DOMINGO CORTES FONO 051-2349278 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garyto Razón Social GARY ORLANDO PIZARRO PASTEN R.U.T. 6.453.179-4 Sucursal garyto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151504 Cuerda de nilon 8 Unidad BALONES DE ESPONJA BALONES DE ESPONJA N°4 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.992 $ 46.992 49161505 Balones de fútbol 8 Unidad BALONES DE GOMA GIMNASIA BALONES DE GOMA GIMNASIA $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.272 $ 40.269 49161505 Balones de fútbol 10 Unidad AROS DE GIMNASIA AROS ULA-ULA $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.042 49161505 Balones de fútbol 6 Unidad COLCHONETAS INDIVIDUALES 1.0*0.50*0.05 COLCHONETAS INDIVIDUALES 1.0*0.50*0.05 $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.370 $ 50.370

Total Neto	$ 152.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.008
TOTAL OC	$ 181.680