1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-438-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Traslado D-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-120-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Santiago N° 481 Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Santiago N° 481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ESTRELLA DEL NORTE LTDA Razón Social COMERCIAL ESTRELLA DEL NORTE LIMITADA R.U.T. 76.111.514-6 Sucursal COMERCIAL ESTRELLA DEL NORTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Traslado desde Esc. hacia Plaza de Armas, Actividad CRA.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.000

Justificación de exención de impuesto