1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-51-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE ATE LICEO PTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-50-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignacio Tomás Razón Social Vanguardia Progress E.I.R.L. R.U.T. 76.435.457-5 Sucursal Ignacio Tomás Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad CONTRATACION DE ATE PARA REALIZAR ASESORIA EN GESTION CUIRRICULAR LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA Sin especificaciones. $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.500.000

Justificación de exención de impuesto