1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-543-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5351-38-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-38-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 543400 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101506 Revistas 1 Unidad servicio de impresion revista sep 2012 servicio de impresion revista sep 2012 $ 2.860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860.000 $ 2.860.000

Total Neto	$ 2.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.400
TOTAL OC	$ 3.403.400