1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-700-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PAQUETERIA F-92 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-45-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 42357,22573 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4983327K Razón Social TERESITA DE JESUS MARCHANT AHUMADA R.U.T. 4.983.327-k Sucursal 4983327K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 111 Unidad no definida METROS DE BIESTRECH   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 11162123 Tejidos de cinta 540 Unidad no definida METROS DE CINTA 2 CM   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.540 $ 81.681 11131501 Plumas 50 Unidad no definida PAQUETES DE PLUMAS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008 11131506 Lana no tratada 10 Unidad no definida OVILLOS DE LANA 100 GR.   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244

Total Neto	$ 222.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.357
TOTAL OC	$ 265.290