1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-702-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5351-44-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-44-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Entregar en Bodega DAEM calle Merced esq Talca, Vallenar. Contacto Sr. Marco Romero Araya Fono 51 349278 (Edificio Ex-Hospital Nicolas Naranjo) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Francisca Fritis Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA R.U.T. 76.117.956-k Sucursal Comercializadora Francisca Fritis Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141002 Muñecas 20 Unidad MUÑECOS DE APRENDIZAJES NIÑOS Y NIÑAS   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800