1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-736-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES IMPRESIÓN PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 8494,14 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Sucursal SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad COMP. CART. CANON CL54 COMP. CART. CANON CL54 $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.798 $ 15.798 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad COMP.CART.CANDN PG44 COMP.CART.CANDN PG44 $ 7.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.908 $ 28.908

Total Neto	$ 44.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.494
TOTAL OC	$ 53.200