1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-82-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra REVESTIMIENTO OFICINAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 301552,42 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.I. Ingeniería y Construcción Razón Social LUIS ANTONIO BUGUENO GOMEZ R.U.T. 12.569.608-2 Sucursal C.S.I. Ingeniería y Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de puentes 11   (500134) TERMINACIÓN PUERTA VALLENAR III REGION (M2) 504747 (500134) TERMINACIÓN PUERTA VALLENAR III REGION (M2); Código: ;Región : III $ 55.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.400 $ 609.400 72131702 Construcción de puentes 42   (501165) REVESTIMIENTO VALLENAR III REGION (M2) 505778 (501165) REVESTIMIENTO VALLENAR III REGION (M2); Código: ;Región : III $ 23.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 977.718 $ 977.718

Total Neto	$ 1.587.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.552
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.888.670