1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-86-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra GENEROS ESC G-107, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4983327K Razón Social TERESITA DE JESUS MARCHANT AHUMADA R.U.T. 4.983.327-k Sucursal 4983327K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 16 Unidad no definida   GENERO RASO AMARILLO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 11121803 Lino 16 Unidad no definida   GENERO RASO AZUL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 11121803 Lino 16 Unidad no definida   GENERO RASO AZUL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 11121803 Lino 16 Unidad no definida   BIESTRECH AZUL PETROLEO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160