1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-866-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS DESDE 5351-63-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-63-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO Nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES DAVCAR Razón Social DAVID IGNACIO DONAYDE PARDO R.U.T. 8.270.778-6 Sucursal TRANSPORTES DAVCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2 Unidad CUBO DE RIPIO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 11111611 Grava 18 Unidad CUBO DE ARENA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 11111611 Grava 10 Unidad CUBO DE MATERIAL ESTABILIZADO   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900