1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-871-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ENSAYOS SIMCE ALUMNOS ESC G-77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-21-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Santiago N° 481 Comuna Vallenar Impuesto 5833,38 Dirección de Envío de la Factura Calle Santiago N° 481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 42 Unidad   JUGOS EN CAJA DE 200 CC. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056 50221202 Cereales en barra 42 Unidad   BARRAS DE CEREAL. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.242 $ 4.242 50181905 Galletas dulces o pastelitos 42 Unidad   PAQUETE DE GALLETAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.404 $ 19.404

Total Neto	$ 30.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.833
TOTAL OC	$ 36.535