1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-908-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION ESCUELA E-69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-47-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 112222,222222222 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 97041946 Razón Social MIRIAM TALAVERA ILLANES R.U.T. 9.704.194-6 Sucursal 97041946 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 100 Unidad   SERVICIO DE COFFE ENTREGADO EN ESCUELA ARTURO PEREZ CANTO, 50 EL DIA 28.07.2014 Y 50 PARA EL DIA 29.07.2014 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 100 Unidad   SERVICIO DE COLACIONES ENTREGADOS EN ESCUELA ESPAÑA CONSISTENTE EN UN PLATO UNICO QUE CONTENDRA UN TROZO DE POLLO CON ARROZ Y ENSALADA, ADEMAS DE UN POSTRE Y UN VASO DE JUGO; 50 PARA EL DIA 28.07.2014 Y 50 PARA EL DIA 29.07.2014 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 1.010.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 112.222
TOTAL OC	$ 1.122.222