1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5352-1-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5352-1-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La escuela San Pedro requiere comprar material para reparación de baños del establecimiento. Proveniente de Licitación 5352-1-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA SAN PEDRO Razón Social ESCUELA SAN PEDRO R.U.T. 60903449-1 Dirección de Unidad de Compra km., 15 camino victoria a curacautin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA SAN PEDRO R.U.T. 60903449-1 Dirección de Facturación km., 15 camino victoria a curacautin Comuna -1 Impuesto 237872,4 Dirección de Envío de la Factura km., 15 camino victoria a curacautin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA R.U.T. 76.394.950-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios materiales para reparación de baños, según anexo adjunto $ 1.251.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.960 $ 1.251.960

Total Neto	$ 1.251.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.872
TOTAL OC	$ 1.489.832