1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5352-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5352-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5352-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA SAN PEDRO Razón Social ESCUELA SAN PEDRO R.U.T. 60.903.449-1 Dirección de Unidad de Compra KM. 15 CAMINO VICTORIA A CURACAUTIN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA SAN PEDRO R.U.T. 60.903.449-1 Dirección de Facturación KM. 15 CAMINO VICTORIA A CURACAUTIN Comuna Victoria Impuesto 49081,94 Dirección de Envío de la Factura KM. 15 CAMINO VICTORIA A CURACAUTIN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN DEM MATERIAL DEBE SER PUESTO EN DEM UBICADO EN PISAGUA 695 VICTORIA 9 REGION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad Materiales de Aseo, fondos Ley de mantenimiento, segun detalle adjunto.   $ 258.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.326 $ 258.326

Total Neto	$ 258.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.082
TOTAL OC	$ 307.408