1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5353-36-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-35-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación CONSTITUCION Nº 24 Comuna Illapel Impuesto 12866,8 Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION Nº 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA CERDA GRIS 1/2X2" HELA BROCHA CERDA GRIS 1/2X2" HELA $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.190 $ 13.190 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad CINTA ENMASCARAR 2210 TARTAN 48MMX40M 3M CINTA ENMASCARAR 2210 TARTAN 48MMX40M 3M $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.570 $ 13.570 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad RODILLO FIBRA 6 MM 7" 18 CM, MANGO CORTO RODILLO FIBRA 6 MM 7" 18 CM, MANGO CORTO $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740 27111909 Espátulas 10 Unidad ESPÁTULA MANGO PLÁSTICO 3" ESPÁTULA MANGO PLÁSTICO 3" $ 2.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.220 $ 21.220

Total Neto	$ 67.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.867
TOTAL OC	$ 80.587