1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5353-49-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-48-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION Nº 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación CONSTITUCION Nº 24 Comuna Illapel Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION Nº 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMO INTI LTDA. Razón Social COSMO INTI LTDA R.U.T. 76.051.180-3 Sucursal COSMO INTI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 10 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500