1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-108-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Mantencion de Áreas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-15-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 1248810,91 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S.A. Razón Social MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S A R.U.T. 96.988.040-7 Sucursal MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicio de Aseo y Mantención de Áreas Verdes Febrero de 2011. Servicio de Aseo y Mantención de Áreas Verdes Febrero de 2011. $ 6.572.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.572.689 $ 6.572.689

Total Neto	$ 6.572.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.248.811
TOTAL OC	$ 7.821.500