1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES CORTOPUNZANTES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-1-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 8381,28 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social Procesos Sanitarios S.A. R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 12 Unidad no definida CONTENEDORES CORTOPUNZANTES CAP. 15 LTS. CONTENEDORES CORTOPUNZANTES CAP. 15 LTS. $ 3.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.332 $ 43.332 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 1 Unidad no definida CONTENEDOR CORTOPUNZANTE CAP. 3 LTS. CONTENEDOR CORTOPUNZANTE CAP. 3 LTS. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780

Total Neto	$ 44.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.381
TOTAL OC	$ 52.493