1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MAQ. ANESTESIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ZAMORANO BARRA EIRL Razón Social JOSE ZAMORANO BARRA MANTENCION EQUIPOS MEDICO E I R.U.T. 76.352.010-2 Sucursal JOSE ZAMORANO BARRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sets o kits de anestesia 1 Mes MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE 2 MAQ. ANESTESIA; OHMEDA EXCEL 210 S/N- DATEX OHMEDA S/5 AESPIRE S/N.- FACTURA Nº1011 MARZO 2009.- MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE 2 MAQ. ANESTESIA; OHMEDA EXCEL 210 S/N- DATEX OHMEDA S/5 AESPIRE S/N.- FACTURA Nº1011 MARZO 2009.- $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800