1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-236-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Trabajo en redes de gases y carpinteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-11096-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor heribertoenriquevalenzuelavalenzuela Razón Social heriberto enrique valenzuela valenzuela R.U.T. 8.049.990-6 Sucursal heribertoenriquevalenzuelavalenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sistemas de vacío médico 1 Global Trabajo en redes de gases y carpinteria mes de Marzo 2009 boleta nº 229 Trabajo en redes de gases y carpinteria mes de Marzo 2009 boleta nº 229 $ 773.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.500 $ 773.500

Total Neto	$ 773.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 773.500

Justificación de exención de impuesto