1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-292-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Procesos Sanitarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-74-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 455002,272 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS S A R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 2217,36 kilogramo Elementos Cortopunzantes-Patologicos-Contaminados-Citotóxicos-Soluciones de Tinciones-Pilas-Xilol-Formaldehido-Líquido Laboratorio Elementos Cortopunzantes-Patologicos-Contaminados-Citotóxicos-Soluciones de Tinciones-Pilas-Xilol-Formaldehido-Líquido Laboratorio $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394.749 $ 2.394.749

Total Neto	$ 2.394.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.002
TOTAL OC	$ 2.849.751