1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-348-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES CORTOPUNZANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-1-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 64501,2 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social Procesos Sanitarios S.A. R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contenedores, carros o accesorios para el desecho 1 Global CONTENEDORES CORTOPUNZANTES DE 1, 15 y 10 LTS.- REGULARIZA FACTURA Nº 27064. SEGUN GUIA DE DESPACHO: 6018 CONTENEDORES CORTOPUNZANTES DE 1, 15 y 10 LTS.- REGULARIZA FACTURA Nº 27064. SEGUN GUIA DE DESPACHO: 6018 $ 339.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.480 $ 339.480

Total Neto	$ 339.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.501
TOTAL OC	$ 403.981