1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-370-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. SOPORTE INF. Y ADM. DE EQ. COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-11149-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importaciones y Servicios Advances Computing Techn Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCES COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Sucursal Importaciones y Servicios Advances Computing Techn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Mes Servicios de Mantención, soporte informatico y administración del equipamiento computacional en arriendo para el Instituto Nacional del Tórax.- DESDE 5355-11149-LE08. MAYO 2009 FACTURA Nº 7408.- Servicios de Mantención, soporte informatico y administración del equipamiento computacional en arriendo para el Instituto Nacional del Tórax.- DESDE 5355-11149-LE08. MAYO 2009 FACTURA Nº 7408.- $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000