1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-433-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-32-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 40934,36 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMTEC LTDA. Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Sucursal AMTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Máquinas de respiración intermitente por presión p 1 Global Mantención Ventiladores Mecanicos Correspondiente a Junio 2009 Segun Factura Nº 10582.- Semestral.- Mantención Ventiladores Mecanicos Correspondiente a Junio 2009 Segun Factura Nº 10582.- Semestral.- $ 215.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.444 $ 215.444

Total Neto	$ 215.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.934
TOTAL OC	$ 256.378