1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-465-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SCANSEGUNDOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 619658,78 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medizintechnik S.A. Razón Social MEDIZINTECHNIK S A R.U.T. 96.853.530-7 Sucursal Medizintechnik S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Scaners 1 Mes SCANSEGUNDOS MES DE JULIO 2010 FACTURA Nº 1623 DESDE 02/07/2010 AL 03/08/2010 SCANSEGUNDOS MES DE JULIO 2010 FACTURA Nº 1623 DESDE 02/07/2010 AL 03/08/2010 $ 3.261.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.261.362 $ 3.261.362

Total Neto	$ 3.261.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 619.659
TOTAL OC	$ 3.881.021