1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-488-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO INTEGRAL INT.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 1296921,19 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPESER LTDA. Razón Social PROVEEDORA DE PERSONAL DE SERVICIO LTDA R.U.T. 78.379.450-0 Sucursal PROPESER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERV. ASEO INTEGRAL, MANTENCION AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL INT.- SEGUN FACTURA Nº1477 MES DE JULIO 2009 PROVIENE DE ID.: 1499-186-LP07.- SERV. ASEO INTEGRAL, MANTENCION AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL INT.- SEGUN FACTURA Nº1477 MES DE JULIO 2009 PROVIENE DE ID.: 1499-186-LP07.- $ 6.825.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825.901 $ 6.825.901

Total Neto	$ 6.825.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.296.921
TOTAL OC	$ 8.122.822