1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-541-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva y Correctiva Maq. Anestesia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención Preventiva y Correctiva a 2 Maq. Anestesia, Ohmeda Excel 210 S/N AMAU 01484 y Datex Ohmeda S/5 AESPIRE S/N AMXG00496.- Proveniente de Licitación 5355-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61608402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61608402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna -1 Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ZAMORANO BARRA MANTENCION EQUIPOS MEDICO E I R L R.U.T. 76.352.010-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272501 Mantencion Preventiva y Correctiva a tres Máquinas de Anestesia. Valor Anual 1 Unidad Mantencion Preventiva y Correctiva a tres Máquinas de Anestesia. Valor Anual Servicio de mantención Preventiva y Correctiva 2008 Maquinas de Anestesia segun Factura N°859 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800