1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-64-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5355-25-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-25-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 415126,06 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor heribertoenriquevalenzuelavalenzuela Razón Social heriberto enrique valenzuela valenzuela R.U.T. 8.049.990-6 Sucursal heribertoenriquevalenzuelavalenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Mes SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA PARA EL INT. DESDE 5355-25-LE10. ENERO 2011 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA PARA EL INT. DESDE 5355-25-LE10. ENERO 2011 $ 2.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.874 $ 2.184.874

Total Neto	$ 2.184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.126
TOTAL OC	$ 2.600.000