1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-693-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo y Administracion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-51-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 648834,8 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Clean Razón Social GOLDEN CLEAN S A R.U.T. 99.574.920-3 Sucursal Golden Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global SERVICIO DE ROPERIA MES DE NOVIEMBRE 2013 SERVICIO DE ROPERIA MES DE NOVIEMBRE 2013 $ 2.390.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.223 $ 2.390.223 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE PRENDAS MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ARRIENDO DE PRENDAS MES DE NOVIEMBRE $ 1.024.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.024.697 $ 1.024.697

Total Neto	$ 3.414.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 648.835
TOTAL OC	$ 4.063.755