1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-702-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5355-80-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-80-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 354493,45 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CON CON LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CON CON LTDA R.U.T. 77.851.730-2 Sucursal CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CON CON LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Perfiles de aluminio 1 Unidad Suministro e Instalación de Tabiques y Puertas de Aluminio en Box de Policlínico del Instituto Nacional del Tórax Suministro e Instalación de Tabiques y Puertas de Aluminio en Box de Policlínico del Instituto Nacional del Tórax $ 1.865.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865.755 $ 1.865.755

Total Neto	$ 1.865.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.493
TOTAL OC	$ 2.220.248