1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-741-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Afiches para el Servicio de I.I.H. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 7125 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGD Razón Social IMPRESIONES GRAFICAS DIGITALES LIMITADA R.U.T. 76.172.250-6 Sucursal IGD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hojas o Folletos de Instrucciones 50 Unidad Adquisición de 50 Afiches Termolaminado para el Servicio de Infecciones Intrahospitalarias, que informa sobre Precauciones de contacto estrictas para ser instalados en las dependencias del Instituto. Cotización Nº 14978 Adquisición de 50 Afiches Termolaminado para el Servicio de Infecciones Intrahospitalarias, que informa sobre Precauciones de contacto estrictas para ser instalados en las dependencias del Instituto. Cotización Nº 14978 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 37.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.125
TOTAL OC	$ 44.625