1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-779-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS INT.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Nuevo Flash S.A. Razón Social TRANSPORTES NUEVO FLASH S A R.U.T. 96.758.180-1 Sucursal Transportes Nuevo Flash S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transportes de personal 1 Mes TRANSPORTE DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS INT FACTURA Nº 70155 DE DICIEMBRE 2010 TRANSPORTE DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS INT FACTURA Nº 70155 DE DICIEMBRE 2010 $ 233.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.930 $ 233.930

Total Neto	$ 233.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 233.930

Justificación de exención de impuesto