1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-783-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61608402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61608402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ZAMORANO BARRA MANTENCION EQUIPOS MEDICO E I R L R.U.T. 76.352.010-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantencion Preventiva y Correctiva a tres Máquinas de Anestesia. Valor Anual 2 Unidad Mantencion Preventiva y Correctiva a tres Máquinas de Anestesia. Valor Anual Servicio de mantención Preventiva y Correctiva 2008 Maquinas de Anestesia Según Factura Nº 1081 del mes de Diciembre.- $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 42272501 Aparatos de anestesia con gas 1 Unidad REPARACIÓN DE BRAZO ARTICULADO DE BOLSA DE ANESTESIA REPARACIÓN DE BRAZO ARTICULADO DE BOLSA DE ANESTESIA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700