1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-87-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Ejecución de Obras de Normalización de Infraestruc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Santiago Impuesto 28151741,02 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime eduardo vega parada eirl Razón Social CONSTRUCTORA JAIME VEGA PARADA E.I.R.L. R.U.T. 76.076.534-1 Sucursal jaime eduardo vega parada eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida Servicio de Ejecución de Obras de Normalización de Infraestructura y Ordenamiento de Espacios Exteriores Servicio de Ejecución de Obras de Normalización de Infraestructura y Ordenamiento de Espacios Exteriores $ 148.167.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.167.058 $ 148.167.058

Total Neto	$ 148.167.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.151.741
TOTAL OC	$ 176.318.799