1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-875-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ENFERMERAS SMR - NOV 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5355-36-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 1365011,11 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GO EST Razón Social GO EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LTDA R.U.T. 76.798.330-1 Sucursal GO EST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Global Servicios de Enfermeras Universitarias 4to turno para SMR Noviembre 2012 Servicios de Enfermeras Universitarias 4to turno para SMR Noviembre 2012 $ 7.184.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.184.269 $ 7.184.269

Total Neto	$ 7.184.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.365.011
TOTAL OC	$ 8.549.280