1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-88-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5355-49-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro e Instalación de dos equipos de Aire Acondicionado en dos etapas para Postoperado Cardilogía 1 y 2 (4° piso norte) Marca Carrier Split tipo piso cielo capacidad 48.000 Btu/hora. Indicar Garantía, plazo de entrega y especificación del producto. Proveniente de Licitación 5355-49-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61608402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61608402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna -1 Impuesto 518700 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ R.U.T. 4.485.334-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Suministro e Instalacion de Aires acondicionados. 2 Unidad Suministro e Instalacion de Aires acondicionados. Suministro e Instalación de dos equipos de Aire Acondicionado en dos etapas para Postoperado Cardilogía 1 y 2 (4° piso norte) Marca Carrier Split tipo piso cielo capacidad 48.000 Btu/hora. Indicar Garantía, plazo de entrega y especif. del producto. $ 1.365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730.000 $ 2.730.000

Total Neto	$ 2.730.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.700
TOTAL OC	$ 3.248.700