1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5355-928-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES - DICIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717 Comuna Providencia Impuesto 47059,2 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios de copiado o escaneado 27520 Unidad ARRIENDO DE EQUIPO FOTOCOPIADOR MULTIFUNCIONAL DESDE: 26/11/11 AL 27/12/11 (KM-1820 OF PARTES / KM- 2820 DIRECCIÓN / A-2027 ABASTECIMIENTO/ KM-2820 SOME / A- 2027 RR.HH.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. ARRIENDO DE EQUIPO FOTOCOPIADOR MULTIFUNCIONAL DESDE: 26/11/11 AL 27/12/11 (KM-1820 OF PARTES / KM- 2820 DIRECCIÓN / A-2027 ABASTECIMIENTO/ KM-2820 SOME / A- 2027 RR.HH.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.680 $ 247.680

Total Neto	$ 247.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.059
TOTAL OC	$ 294.739