1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 535692-164-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT-DIC-2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 1208,97 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ Razón Social INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ R.U.T. 76.073.716-k Sucursal INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total ampolletas de filamento 21 Unidad no definida AMPOLLETA EMPAVONADA 100 WTS AMPOLLETA EMPAVONADA 100 WTS $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.363 $ 6.363

Total Neto	$ 6.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.209
TOTAL OC	$ 7.572