1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 535692-24-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 24818,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 125   (1166439) LÁPIZ CTM TRANSPARENTE TINTA GEL UNIDAD 1192611 (1166439) LÁPIZ CTM TRANSPARENTE TINTA GEL UNIDAD; Código: 04.40.LZGEL.0.27.000;Región : RM $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500

Total Neto	$ 137.500
Descuento	$ 6.875
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.819
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 155.444