1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 535692-25-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística - OCAL DLE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 14088 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 10   (1109691 )ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES 1129691 (1109691) ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES; Código: R301510; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 20   (1109683 )CARPETA RHEIN VINIL FAST AZUL OFICIO 3 UNIDADES 1129683 (1109683) CARPETA RHEIN VINIL FAST AZUL OFICIO 3 UNIDADES; Código: R103011; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.540 $ 32.540 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 12   (1108033 )ADHESIVO TORRE BARRA 36 GR UNIDAD 1128033 (1108033) ADHESIVO TORRE BARRA 36 GR UNIDAD; Código: U372898; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 2   (1166306 )SOBRE DIMERC SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 50 UNIDADES 1192478 (1166306) SOBRE DIMERC SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 50 UNIDADES; Código: U412753; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710 $ 5.710 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 25   (1006419 )NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD 1024419 (1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD; Código: R386188; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550

Total Neto	$ 74.896
Descuento	$ 749
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.088
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 88.235