1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 535692-253-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 15311,15 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prissma Razón Social CECILIA CANIULLAN ALECOY R.U.T. 11.122.950-3 Sucursal Prissma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida MARTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP 2175 MARTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP 2175 $ 60.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.240 $ 60.240 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP 910 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP 910 $ 20.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.345 $ 20.345

Total Neto	$ 80.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.311
TOTAL OC	$ 95.896