1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 535692-290-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CANCELACION ADQ. DE TARJETAS DE VISITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Geográfico Militar Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Sucursal Instituto Geográfico Militar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de papelería 100 Unidad no definida TARJETAS DE VISITA (FACTURA N 49560) TARJETAS DE VISITA (FACTURA N 49560) $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.000

Justificación de exención de impuesto