1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 535692-35-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 7413,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 20   (679582 )DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 UNIDADES 679985 (679582) DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.020 $ 39.020

Total Neto	$ 39.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.414
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 46.434