1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 535692-37-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 14896 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 40   (1353439 )DESINFECTANTE VIRUTEX CANASTILLO AROMA LAVANDA UNIDAD 1379751 (1353439) DESINFECTANTE VIRUTEX CANASTILLO AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 020212002; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400

Total Neto	$ 78.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.896
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 93.296