1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 535692-4-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 1250115,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kidzania Santiago Razón Social EDUENTRETENCION S.A. R.U.T. 76.002.988-2 Sucursal Kidzania Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80131502 Arriendo de instalaciones comerciales o industrial 1 Unidad no definida PAGO MENSUAL DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CONFORME A CONTRATO DLE AS JUR "E" N° 711 EL 10.AGO.2015. PAGO MENSUAL DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CONFORME A CONTRATO DLE AS JUR "E" N° 711 EL 10.AGO.2015. $ 6.579.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.579.553 $ 6.579.553

Total Neto	$ 6.579.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.250.115
TOTAL OC	$ 7.829.668