1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 535692-47-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 535692-1-LE11 2/12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa R.U.T. 61.101.461-9 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor keli Razón Social GRACIELA CARMEN HERRERA CANDIA R.U.T. 8.888.389-6 Sucursal keli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO E IHIENE AMBIENTAL PARA LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA DEL EJERCITO (SEGUN LICITACION 535692-1-LE11) MES MAYO 2/12 SERVICIO DE ASEO E IHIENE AMBIENTAL PARA LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA DEL EJERCITO (SEGUN LICITACION 535692-1-LE11) MES MAYO 2/12 $ 345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550