Orden de Compra. Nº5357-1-SE11 "ALOJAMIENOS Y ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5357-1-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENOS Y ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 134037,97
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soc alpe ltda
Razón Social SOC ALPE LIMITADA
R.U.T. 85.678.400-2
Sucursal soc alpe ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1Unidad no definidaSEGUN FACTURAS Nº105894  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30222507
Hotel1Unidad no definidaSEGUN FACTURAS Nº105891  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30222507
Hotel1Unidad no definidaSEGUN FACTURAS Nº 105915  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30222507
Hotel1Unidad no definidaSEGUN FACTURAS Nº 105918  $ 70.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.546 $ 70.546
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURAS Nº 105890   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURAS Nº105771   $ 107.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.563 $ 107.563
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURAS Nº105978  $ 352.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.354 $ 352.354
Total Neto $ 705.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.038
TOTAL OC $ 839.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.