1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5357-11-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COFEE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 49575,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad ATENCION DE COFFE BRAK SEGUN FACTURA 1128   $ 21.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429 30222507 Hotel 1 Unidad ATENCION DE COFFE BRAK SEGUN FACTURA 1130   $ 239.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.496 $ 239.496

Total Neto	$ 260.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.576
TOTAL OC	$ 310.501