1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5357-186-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO, ALIMETACION Y CENA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 200652,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 105236   $ 104.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.790 $ 104.790 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 105301   $ 160.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.084 $ 160.084 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 105280   $ 465.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.775 $ 465.775 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 105302   $ 53.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.151 $ 53.151 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 105243   $ 272.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.268 $ 272.268

Total Neto	$ 1.056.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.653
TOTAL OC	$ 1.256.721